"

NBA买球在哪买

"
首页>财务>正文

九三学社江西省委员会2020年度部门决算

编辑:来源:444人阅2021-08-23 16:16:00



九三学社江西省委员会

2020年度部门决算

 

   

 

第一部分  九三学社江西省委员会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九三学社江西省委员会部门概况

 

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2020年年末职工人数30人,其中行政编制19人,离休人员1人,退休人员9人;遗属人数1人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 


0008.png


0009.png


 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计763.20万元,其中财政拨款收入763.20万元,较2019年增加28.95万元,增长4%;本年收入合计763.20万元,较2019年增加71.98万元,增长11%,主要原因是:人员经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入763.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计718.40万元,其中本年支出合计718.40万元,较2019年减少15.38万元,下降2%,主要原因是:贯彻落实过“紧日子”,大力压减行政支出;年末结转44.80万元,较2019年增加44.34万元,增长95%,主要原因是:大力压减行政支出,开展节约型机关建设。                 本年支出的具体构成为:基本支出666.45万元,占92%;项目支出51.95万元,占8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为715.70万元,决算数为718.40万元,完成年初预算的101%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为641.40万元,决算数为644.10万元,完成年初预算的101%,主要原因是:机关人员经费和民主党派专项经费由财政后期追加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为27万元,决算数为27万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:机关人员社会保障和就业为固定开支。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43.70万元,决算数为43.70万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:机关人员医疗卫生与计划生育为固定开支。

(五)住房保障支出年初预算数为3.60万元,决算数为3.60万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:机关人员住房保障为固定开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.20万元,其中:

(一)工资福利支出560.88万元,较2019年增加244.06万元,增长77%,主要原因是:部分机关人员上调职级工资、奖金及科目调整。

(二)商品和服务支出137.26万元,较2019年减少43.21万元,下降24%,主要原因是:受疫情影响未开展集中培训学习工作等。

(三)对个人和家庭补助支出12.76万元,较2019年减少223.74万元,下降95%,主要原因是:科目调整,调整到工资福利支出科目里。

(四)资本性支出7.5万元,较2019年增加7.5万元,增长750%,主要原因是:购置一批新的办公设备,替换已折旧完并已报废设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.40万元,决算数为6.92万元,完成预算的38%,决算数较2019年增加0.32万元,增长5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,主要原因是无安排出国人员经费。决算数较年初预算数持平,主要原因是:无安排出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为无出国人员安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.70万元,决算数为0.80万元,完成预算的12%,决算数较2019年减少0.04万元,下降5%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待费用。全年国内公务接待4批,累计接待60人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:无安排外事接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年持平,主要原因是:本部门无公务用车购置安排,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加(减少),主要原因是无公务用车购置安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为11.70万元,决算数为6.12万元,完成预算的53%,决算数较2019年增加0.36万元,增长7%,主要原因是公务用车使用年限长,增加运行维护保养费用所至。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公车运行维护费用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出92.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少10.08万元,降低11%,主要原因是:落实过紧日子要求压减行政支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.38万元,其中:政府采购货物支出11.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出11.15万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门政府釆购金额的计算口径为:本部门纳 2020年部门预算范围的各项政府釆购支出金额之和,不包括 涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见草案 09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车1辆、机要通信用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金51.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出718.40万元。从评价情况来看,发挥了自身优势,彰显九三学社特色;完善了工作机制,形成工作合力;调动了广大社员积极性,让更多的社员参与到参政议政工作中来;建立了交流沟通平台,增强信息互通与共享;通过认真选题,着力围绕科技创新、生态文明、脱贫攻坚、供给侧改革等问题深入调查研究,积极建言献策。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映九三学社参政议政调研经费项目绩效自评结果。

九三学社参政议政调研经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为51.93万元,完成预算的60.38%。主要产出和效果:2020年度社省委向省政协十二届三次会议报送大会发言24件,其中口头发言1件,联组发言6件;向省政协十二届三次会议提交集体提案21件,其中《高度重视种粮大户退租潮现象》被列为重点督办提案。省委会向社中央报送调研报告6篇(含1篇赣鲁皖三省联合调研报告);2020年,社省委向省政协、中共江西省委办公厅、社中央报送社情民意信息571篇。其中:省政协采用76篇(含省政协直报全国政协58篇),中共江西省委办公厅采用25篇,全国政协采用7篇,社中央采用25篇。采用信息中,1篇获中共中央办公厅单篇采用,10篇获省领导批示;共编印《议政建言》2期;2020年度省委会对74个A类课题和128个B类项目进行立项,所有课题都提交了调研报告;由省委会领导带队,集中力量和智慧完成统一战线大调研,形成专题调研报告《完善机制,优化供给,不断满足人民多层次养老需求》;2020年度社江西、安徽、山东省委就“做实村居法律顾问工作”开展联合调研,形成调研报告《关于进一步做实我国村居法律顾问工作的建议》。发现的问题及原因:一是由于年初项目经费划拨较晚,导致项目资金使用进度上半年比例较低;二是由于调研项目多、难度大,经费有限,致使部分调研项目无法在深度和广度上全面开展调研工作。下一步改进措施:一是建议加快年初资金到位时间,同时加大调研经费投入;二是我委将严格督促机关各部室超前谋划,采取强有力措施,提高项目资金的使用率。

九三学社参政议政调研经费项目绩效自评综述:九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。九三学社参政议政调研经费项目是我单位当年度完成的经常性项目,全部为财政拨款,当年度资金全额到位并按实际需求拨付管理使用。在全省参政议政工作会议方面。会议及培训14万元,其中12.34万元未使用,因疫情原因未开展集中培训等活动。在调研活动方面。活动经费支出35.54万元,社省委依据各专门工作委员会上报的拟定调研课题题目,经过常委会议讨论决定,从中选出社省委重点调研课题与申报立项课题,分别安排资金及人员对调研课题展开深入实地调研,最后形成调研报告及提案、议案提交省两会。

2020年度,提案提交及报送社情民意均超额完成,形成调研A类课题74项,B类课题128项。

附:《项目支出绩效自评表》。

  

00011.png

 

  (三)部门价项目绩效评价结果


 

2020年度九三学社江西省委员会

整体支出绩效自评报告

 

2020年我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,认真落实中央关于加强参政党建设三个文件精神,以建章立制、落地落实为抓手,以助力战疫、战洪、战贫为己任,自身建设和履职尽责取得新成效。

根据省财政关于绩效管理工作有关要求,我委坚持“花钱必问效,无效必问责”的原则,着力提高财政支出资金绩效,突出重点、抓住关键,建立起完善的预算绩效管理体系,积极推进预算绩效管理工作。依照年度绩效管理工作的有关要求,现将工作情况总结如下。

  一、单位基本情况

   ()工作职能、组织架构、人员及资产情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

我单位共有预算单位1个,即本级。内设机构有办公室、组织部、宣传部、参政议政部4个职能处室。

2020年年末我单位编制人数19,其中行政编制数19个;年末实有人数30人,其中在岗人员19人,离(退)休人员10人,遗属1人。截止202012月底全省社员人数4003人。

  截止20201231日,单位资产总额为91.62万元,其中:流动资产53.06万元,占资产总额58%;非流动资产38.56万元,占资产总额42%

截止20201231日,单位固定资产原值120.34万元,其中通用设备96.15万元,占79%,家具、用具、装具及动植物24.01万元,占20%,无形资产0.18万元,占1%。固定资产累计折旧81.78万元

  ()年度履职总体目标及工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是九三学社创建75周年。一年来,九三学社江西省委围绕中共江西省委决策部署和省政府中心工作,紧扣“政治立社、人才强社、实干兴社”目标定位,稳步推进凝心聚力、服务大局、议政建言、自身建设等各项工作,以高水平履职服务高质量发展,在抗击新冠肺炎疫情斗争、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的历史进程中履职尽责。

  (三)年度整体支出绩效目标

贯彻落实中央三个文件精神,不断加强参政党自身建设,围绕党委政府中心工作,聚焦发展重点、改革难点和民生热点,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

为加强财政资金管理,提高资金使用绩效,省委会认真贯彻落实财政有关要求,积极稳妥推进单位预算绩效管理工作。

一是强化组织管理。为落实省委、省政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求,切实加强预算绩效管理工作的组织、领导和协调,单位成立了由主要领导和相关处室负责人组成的绩效管理领导小组,下设工作小组,明确预算绩效管理职能并指定专人负责,为绩效管理工作提供有力保障。

二是健全工作制度。省委会先后制定了《九三学社江西省委员会关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《九三学社省委会预算绩效管理办法》、《社内监督制度》、《关于新时代加强思想政治建设的实施意见(试行)》《关于新时代加强代表人士队伍建设的实施意见(试行)》《关于新时代加强履职能力建设的实施意见(试行)》《重要事项请示报告制度(试行)》《及时通报表扬办法(试行)》;修订了《关于新时代加强基层组织建设的实施意见》《领导班子联系基层工作要求》《青年工作委员会工作办法》《省直属基层组织活动经费管理使用办法》《关于加强和改进机关工作的意见》《机关内务管理制度》;狠抓了《省委会委员年度履职考评办法》《各专门(工作)委员会年度履职考评办法》《市级组织和省直属基层组织年度履职评价细则》《先进支社委员会(小组)评选表彰办法(试行)》《优秀社员与参政议政先进个人评选表彰办法》《参政议政课题奖励和社刊稿酬发放办法》等激励性制度的落地落实。通过将建立健全各项制度,确保了绩效管理工作顺利有序开展。

三是加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提,是开展预算绩效管理工作的首要环节。省委会在2020年预算编制工作时,同步布置预算绩效目标管理工作,申报2020年度资金预算时同步申报绩效目标。实施过程注重质量把控绩效目标不发生偏离,年内对项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析。

四是加强宣传培训。通过全面大力开展绩效工作培训和宣传,有效传递了省委省政府以及省财政对全面实施预算绩效管理的政策导向和工作要求。机关人员进一步提高了绩效意识、明确了工作目标、拓展了工作思路、理清了工作方法,为全面推进预算绩效管理工作奠定了坚实基础。为后期加快构建我委全方位的预算绩效管理体系,推动从预算编制、预算执行到决算结果应用的全过程绩效管理将起到积极的推动作用。

五是认真组织财政支出绩效评价工作。规范单位自评工作,在项目预算执行结束后,及时对预算绩效开展评价,认真找查存在的问题,并提出整改建议。

六是强化结果运用,增强绩效约束。一是及时将绩效评价结果反馈机关各部门,要求各职能部门根据绩效评价报告反映出来的问题,提出整改建议,进一步改进管理措施,提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据,优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。四是建立考核机制,建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标,提高单位对预算绩效管理工作的重视。 

  (五)预算执行情况

2020年省委会全年预算安排数为715.7万元 ,其中上年结转和结余0元,实际到位763.2万元,实际支出718.4万元,当年结转结余44.8万元。整体支出执行率为94.13%

  二、整体支出绩效实现情况

  (一)履职完成情况 

全年圆满完成八届四次全体会议召开。组织社员参加社中央专题政治辅导“网络课堂”学习共5 期,累计人数4000余人次;组织全省宣传骨干104人参加九三学社全国新闻宣传骨干网络培训班学习。对江西九三学社微信公众号实行扁平化管理,全年发布新闻报道749条(篇),累计关注人数超过1.5万。省委会网站全年发稿1162篇,社中央网站采用530篇。2020年,对74A类课题和128B类课题进行立项,全部完成调研报告。向省政协十二届四次会议提交集体提案24件,立案23件,报送大会发言22件。

年内还认真做好九三学社中央领导率国家多部委人员来赣调研民办高等教育发展各项准备和调研安排,报送《民办高等教育健康发展面临的问题与对策》专题报告。鲁皖赣三省就共同关心的基层治理问题联合调研,形成《关于进一步做实我国村(居)法律顾问工作的建议》。围绕养老产业发展开展政党协商大调研,形成《完善机制,优化供给,不断满足人民多层次养老需求》专题报告。编印《做实乡村基层治理,巩固脱贫攻坚成果》《关于林改后统筹林农利益和生态保护的建议》两期《议政建言》专报,以直通车协商的形式报送中共江西省委、省政府和九三学社中央领导,九三学社中央领导对两份报告均作出批示。

  (二)履职成效情况

2020年省委会微信公众号团结网团结指数排名多年稳居九三学社各省级组织前三名,被九三学社中央评为“全国十佳微信公众号”。全会期间省政协表彰的2020年度51件优秀提案,省委会提交的《高度重视种粮大户退租减租现象》和7名委员提交的提案获评优秀,占比高达15.7%,是获奖最多的界别。向社中央报送提案类调研报告7篇,2篇得到社中央采用作为全国政协十三届四次会议提案。参加第二届“九三教育论坛”征文,我省共有30篇征文获奖,其中:特等奖1篇,一等奖11篇,三等奖4篇,优秀奖14篇。向省政协、中共江西省委办公厅、社中央报送社情民意信息571篇,向中共江西省委统战部报送零讯63篇。其中,省政协采用76篇(含省政协直报全国政协58篇),中共江西省委办公厅采用25篇,社中央采用25篇,全国政协采用7篇。《贫困地区农村卫生室运行困境与建议》获中共中央办公厅单篇采用。《关于全力打造江西航空一站式维修基地的建议》等10篇信息得到省主要领导批示。由于成绩突出,省委会被评为全省党委信息工作先进单位;被省政协评为反映社情民意信息先进单位。

省委会在省直单位绩效考核连续三年获评优秀,记集体三等功。年内还接受九三学社中央机关规范化检查,各项工作综合评比位位列全国第六位,受到九三学社中央嘉奖。

  三、存在问题及改进措施

  (一)存在问题及原因分析

虽然,我们在预算绩效管理中取得一些成绩,但必须清醒认识到,还有不少短板和问题存在:一是因党派工作的特殊性,在绩效评价指标设置上还需进一步细化,项目支出的经济效益,短期内难以呈现。二是项目支出范围广泛且支出绩效呈多样性的特点,有更多的无法用货币衡量的社会效益,而且不同项目的效益期长短不同,还有直接效益、间接效益。因此,需要我们进一步深入探讨和研究科学设置绩效管理指标项。 

  (二)改进的方向及具体措施

  1.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化各部室绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

  2.强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目支出评价一级指标体系,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

 3.强化结果应用,巩固评价成效。以开展省级财政资金重点评价为契机,强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据,更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 通过对各项绩效指标的综合考核评分,2020年度我委整体支出绩效评价得分为96分,评价档次为“优”。

 下一步,我委将及时反馈和公开绩效评价结果,进一步提高本部门决策水平和管理水平。同时对绩效评价中发现的问题进行认真整改落实,不断提升绩效管理工作的规范化科学化水平。

 附《部门整体支出绩效自评表》

 

 

00011.png


 


第四部分  名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映由单位缴纳的机关人员基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 


NBA买球在哪买